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天门市妇联2017年部门决算情况
来源:天门市妇女联合会 日期:2018-09-19 点击:

     

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、本级决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

()政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市妇联的主要职责:
   
(一)团结、动员妇女投身现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
   
(二)教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动天门妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童合法权益。

(四)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展。

(五)加强基层妇女组织建设,配合市委组织部门抓好妇联班子建设,做好女干部的培养、教育、推荐工作。
   
(六)巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

(七)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八)承担市委、市政府及省妇联交办的任务。
   
机关部室设置为3个,分别为:办公室、组宣部、家儿部,在办公室挂发展部、权益部、妇儿工委办公室牌子。市妇联机关行政编制7人,无退休人员。

二、部门决算单位构成

市妇联2017年部门决算汇总范围单位共1个,为市妇联本级决算。

 

第二部分 市妇联2017年度部门决算表

一、本级决算表

()收入支出决算总表

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()收入决算表

2_副本.jpg

()支出决算表

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()财政拨款收入支出决算总表

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()一般公共预算财政拨款支出决算表

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()一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

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()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计260.16万元,支出总计260.16万元。与上年度相比,收入总计增加117.35万元,增加82.17%;支出总计增加117.35万元,增加82.17%。与2016年度相比,增加原因为:①2017年度基本支出部分增加37.76万元,用于补缴201610月至201712月单位职工养老保险;②项目支出部分,妇女儿童工作经费和非税收入合计增加79.59万元。

(二)收入决算情况

2017年度本年收入260.16万元,其中:财政拨款收入260.16万元,占100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

(三)支出决算情况

2017年度本年支出260.16万元,其中:基本支出134.14万元,占本年支出合计的51.56%;项目支出126.02万元,占本年支出合计的48.44%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算合计260.16万元,其中:一般公共预算财政拨款260.16万元,占收入决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元。无上年度财政拨款结转和结余。

2017年度财政拨款支出决算合计260.16万元,其中:一般公共预算财政拨款260.16万元,占支出决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为260.16万元,其中:基本支出134.14万元,占本年支出合计的51.56%;项目支出126.02万元,占本年支出合计的48.44%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加117.35万元,增长82.17%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计134.14万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费99.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.67万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款三公经费支出决算情况

1三公经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费决算数为1.79万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.79万元。

2017年度无政府性基金预算财政拨款。

2017三公经费决算比预算数增加1.7232万元。

2三公经费支出相关情况说明

(1)无因公出国(境)情况。

(2)无公务用车。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省直有关单位调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待83批次,1156人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算财政拨款收支。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,市妇联机关运行经费支出34.67万元,比上年增加7.24万元,增加26.39%。增加原因主要有办公费、公务接待费均有所增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,本部门无政府采购支出情况。

(三)其他重要事项说明

无其他重要事项说明。

 

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。