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天门市妇联2016年部门预算情况
日期:2016-03-16 点击:

市妇联2016年部门预算编报说明

    本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

 

部门法定代表人签字:龚红敏

 

    一、 部门概况

   (一) 部门主要职责

    天门市妇联的主要职责

    1.团结、动员妇女投身现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

    2.教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。

    3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动天门妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童合法权益。
    4.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展。
    5.加强基层妇女组织建设,配合市委组织部门抓好妇联班子建设,做好女干部的培养、教育、推荐工作。
    6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

    7.承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

    8.承担市委、市政府及省妇联交办的任务。

   (二)内设机构

    机关部室设置为3个,分别为:办公室、组宣部、儿童部,在办公室挂发展部、权益部、妇儿工委办公室牌子。

   (三)人员情况

    市妇联机关行政编制7人,无退休人员。

 

    二、部门年度工作重点

1.开展“寻找最美家庭”活动

2.开展“妇女之家”示范建设

3.举办“流动家长学校”进村(社区)、进企业活动

4. 举办妇女干部培训班

5. 做好女童安全自护教育项目

6. 开展“九一助学”“金凤工程”活动,资助贫困儿童和女大学生

7. 举办“妇女维权周”“法制宣传日”系列主题宣传活动;实施法律援助,帮助弱势妇女儿童维护合法权益,办理法律援助案件。


三、收支预算安排情况

(一)收入预算情况

2016年部门预算收入总额92.0126万元,较上年预算增加4.8万元,增长5.2%。其中:经费拨款92.0126万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。


(二)支出预算情况

2016年部门预算支出总额92.0126万元,较上年预算增加4.8万元,增长5.2%。其中:一般公共服务92.0126万元,无其他支出。


(三)一般公共预算支出情况

 2016年一般公共预算支出总额92.0126万元,较上年预算安排增加4.8万元,增长5.2%。其中基本支出47.0126万元,项目支出45万元。

 基本支出包括:(1)人员支出43.5024万元,较上年增加4.3万元,增长9.9%。(2)日常公用支出3.5102万元,较上年增加0.5万元,增长14.2%。

 项目支出包括:妇女儿童工作经费30万,妇女儿童活动中心运转经费15万。


(四)政府性基金情况

无政府性基金。


(五)机关运行经费情况

 2016年预算支出安排机关运行经费3.5102万元,其中:办公费1.08万元、报刊费0.27万元、水费0.09万元、电费0.18万元、维修(护)费0.09万元、一般邮电费0.09万元、办公电话费0.18万元、差旅费0.9万元、印刷费0.099万元、会议费0.18万元、培训费0.18万元、公务接待费0.0668万元、工会经费0.1044万元。较上年预算增加0.5万元,增长14.2%。增长原因有:因办公设备老旧,耗材费增加。


                市妇联2016年部门预算输出表

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四、部门“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算0.0668万元,较上年预算减少2.01万元,下降3009%。其中:公务接待费0.0668万元,较上年减少0.01万元,下降14.97%,原因为严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元;公车运行维护费0万元,较上年减少2万元,原因为严格执行车改规定。


五、政府采购预算安排情况

无政府采购预算。


六、其他需要说明的事项

无其他说明事项。


七、名词解释

(一)部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

(二)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(八)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(九)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

(十)政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

(十一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。