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天门市妇联2015年部门决算情况
日期:2016-09-14 点击:1

目     录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、本级决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市妇联的主要职责:
   (一)团结、动员妇女投身现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
   (二)教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。
   (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动天门妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童合法权益。
   (四)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展。
   (五)加强基层妇女组织建设,配合市委组织部门抓好妇联班子建设,做好女干部的培养、教育、推荐工作。
   (六)巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

(七)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八)承担市委、市政府及省妇联交办的任务。
     机关部室设置为3个,分别为:办公室、组宣部、儿童部,在办公室挂发展部、权益部、妇儿工委办公室牌子。市妇联机关行政编制7人,无退休人员。

二、部门决算单位构成

市妇联2015年部门决算汇总范围单位共1个,为市妇联本级决算。

 

第二部分 市妇联2015年度部门决算表

一、本级决算表

(一)收入支出决算总表


 表1.png

(二)收入决算表


表2.png

(三)支出决算表

表3.png       (四)财政拨款收入支出决算总表

表4.png

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

表6.png


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6.png

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7.png


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8.png


(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表9.png


第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计247.06万元(其中本年收入124.06万元,上年度结转结余122.99万元),支出总计247.06万元。与上年度相比,收入总计减少29.7655万元,减少12%;支出总计减少29.7655万元,减少12%。减少原因与2015年度相比,2014年度部分经费用于活动中心基础建设。

(二)收入决算情况

2015年度本年收入124.06万元,其中:财政拨款收入124.06万元,占100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

(三)支出决算情况

2015年度本年支出247.06万元,其中:基本支出60.83万元,占本年支出合计的24.62%;项目支出186.23万元,占本年支出合计的75.38%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入决算合计247.06万元,其中:一般公共预算财政拨款124.06万元,占收入决算合计的50.21%;政府性基金预算财政拨款0万元。年初财政拨款结转和结余122.99万元。

2015年度财政拨款支出决算合计247.06万元,其中:一般公共预算财政拨款124.06万元,占支出决算合计的50.21%;政府性基金预算财政拨款0万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为247.06万元,其中:基本支出60.83万元,占本年支出合计的24.62%;项目支出186.23万元,占本年支出合计的75.38 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.66万元,增长0.27%。增长原因主要是2015年度工资调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计60.83万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费50.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.45万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.93万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0.96万元,公务接待费1.97万元。

2015年度无政府性基金预算财政拨款。

2015年“三公”经费决算比预算数减少0.3万元,主要原因是按照八项规定要求,进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费减少0.2万元,公务接待费减少0.1万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)无因公出国(境)情况。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.96万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至 2015年底,本部门共有公务车辆1辆,价值14.68万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省直有关单位调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待55批次,328人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算财政拨款收支。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度,市妇联机关运行经费支出10.45万元,比上年减少1.3万元,减少12.4%。减少原因主要有办公费、公务接待费、公务用车运行维护费均有所下降。办公费减少原因在于一些不必要开的会不开,一些不需要发放的材料不发,能合并在一起开的会决不分开开。公务接待费、公务用车运行维护费下降原因在于进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2015年度,本部门无政府采购支出情况。

(三)其他重要事项说明

2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.3万元,开展基层妇联干部、家政服务员等培训,培训人员约95人次。

 

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。